Vård och omsorg står inför stora ekonomiska utmaningar. Personalkostnaderna utgör 80–90 % av budgeten. Många chefer har inte rätt förutsättningar för att följa upp sin ekonomi.
Alamanco har utvecklat en styrpanel för att analysera sambanden mellan schematid, bemanning, arbetade timmar, budget och ekonomiskt resultat.
En helhetsbild av hur resurserna används förutsätter följande data:
- Antal årsarbetare i budget
- Arbetad tid och frånvaro för samtliga anställningsformer för vald mätperiod
- Antal schematimmar i aktuellt schema
- Resultatrapport med utfall för personalkostnader i förhållande till budget för vald mätperiod.
Att samla in dessa data manuellt från kommunens olika system kräver tid. Tid som chefer har svårt att hitta. Data behöver sammanställas i en struktur som gör det möjligt att förstå förhållandet mellan hur resurserna används och ekonomiskt resultat.
Alamancos styrpanel gör detta möjligt. Vi skräddarsyr en AI-lösning för berörda enheter, som skapar följande information:
- Filtrerar data från lönesystemet för arbetad tid och frånvaro för alla anställningsformer
- Räknar om dessa data till antal årsarbetare för vald mätperiod
- Sammanställer data i en struktur som gör det möjligt att se sambandanden mellan antal arbetade timmar för olika anställningsformer, bemanningsbalans, schematid, antal årsarbetare i budget och ekonomiskt resultat.
Ett exempel:
Kommentar: Ordinarie arbetstid är detsamma som schematid, 29,07 årsarbetare. Det jämförs med budgeten, 22,9 årsarbetare. Bemanningsbalansen visar hur många timmar tillfälliga arbetsinsatser som satts in i förhållande till frånvaron för tillsvidareanställda. Gröna siffror innebär att färre timmar satts in. Röda siffror att fler timmar satts in. Totalt har 25,68 årsarbetare använts. Hela mellanskillnaden mellan schematid och budget har inte kunnat användas för att ersätta frånvaro. Det förklarar det negativa ekonomiska resultatet.
För mer information kontakta:
Lars-Åke Almqvist
070-671 11 56
Lars-ake.almqvist@alamanco.se
